4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/01/2015 ATÉ 15/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 15/01/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
108,46
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5006
17/095-2014       
108,46
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 17/95-2014
Vl.Total:
108,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
0,00
64,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/001-2015       
64,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
64,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,00
2089/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
RP
J
00.332.661/0001-14
0,00
5001
2525/004-2014       
90,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2525/4-2014
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,00
2268/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
RP
J
11.692.505/0001-80
0,00
5001
2736/010-2014       
90,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 2736/10-2014
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
481,00
3051/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
RP
J
06.258.194/0001-06
0,00
5001
4056/006-2014       
481,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4056/6-2014
Vl.Total:
481,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.293,00
3051/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
RP
J
06.258.194/0001-06
0,00
5001
4056/007-2014       
1.293,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4056/7-2014
Vl.Total:
1.293,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.873,70
3676/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
14.934.840/0001-36
0,00
5001
5921/002-2014       
20.873,70
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5921/2-2014
Vl.Total:
20.873,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
645,94
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
6263/005-2014       
645,94
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6263/5-2014
Vl.Total:
645,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.532,28
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
6283/005-2014       
7.532,28
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6283/5-2014
Vl.Total:
7.532,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.834,29
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
RP
J
55.854.533/0001-22
0,00
5001
6283/006-2014       
7.834,29
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6283/6-2014
Vl.Total:
7.834,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6511/004-2014       
4.000,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6511/4-2014
Vl.Total:
4.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
RP
J
01.224.842/0001-90
0,00
5001
6512/005-2014       
3.000,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 6512/5-2014
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
669,68
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
02.728.751/0001-54
0,00
5001
10149/001-2014       
669,68
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10149/1-2014
Vl.Total:
669,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
304,40
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
02.728.751/0001-54
0,00
5001
10149/002-2014       
304,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 10149/2-2014
Vl.Total:
304,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,00
11392/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
0,00
RP
J
13.268.398/0001-93
0,00
5003
13030/000-2014       
120,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13030/0-2014
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,64
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
02.728.751/0001-54
0,00
5001
13177/000-2014       
182,64
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13177/0-2014
Vl.Total:
182,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
RP
J
15.146.761/0001-23
0,00
5001
13199/001-2014       
4.313,84
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13199/1-2014
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/01/2015 ATÉ 15/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
240,39
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
0,00
RP
J
02.728.751/0001-54
0,00
5001
13541/000-2014       
240,39
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13541/0-2014
Vl.Total:
240,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.986,10
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
13802/000-2014       
5.986,10
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13802/0-2014
Vl.Total:
5.986,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.797,45
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
13879/000-2014       
2.797,45
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13879/0-2014
Vl.Total:
2.797,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.029,82
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
13880/000-2014       
5.029,82
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13880/0-2014
Vl.Total:
5.029,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.721,59
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
13881/000-2014       
5.721,59
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13881/0-2014
Vl.Total:
5.721,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.073,55
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
13882/000-2014       
5.073,55
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13882/0-2014
Vl.Total:
5.073,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,00
12390/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME
0,00
0,00
RP
J
03.183.247/0001-89
0,00
5001
14260/000-2014       
210,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14260/0-2014
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.800,00
12389/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME
0,00
0,00
RP
J
03.183.247/0001-89
0,00
5001
14262/000-2014       
1.800,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14262/0-2014
Vl.Total:
1.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.600,00
5616/2013
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 
- ME
0,00
0,00
RP
J
07.626.776/0001-60
0,00
5001
14459/000-2014       
1.600,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14459/0-2014
Vl.Total:
1.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.797,68
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
RP
J
03.487.823/0001-81
0,00
5004
14655/000-2014       
1.797,68
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14655/0-2014
Vl.Total:
1.797,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,53
13033/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
RP
J
43.776.517/0001-80
0,00
5003
14839/003-2014       
145,53
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14839/3-2014
Vl.Total:
145,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
730,58
Outros/Não Aplicável
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
211110100
J
14.934.840/0001-36
0,00
5397
15877/000-2014       
730,58
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15877/0-2014
Vl.Total:
730,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
211110100
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
15980/000-2014       
474,52
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15980/0-2014
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
REGISTRO, 10 de Fevereiro de 2015.
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 15/01/2015 ATÉ 15/01/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125